Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
234/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-91789
Monto Contrato
₲ 669.022.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.228.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.228.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Fax, Filmadoras y camaras digitales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional