Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 4.843.320
Nro. Solicitud de Transferencia
141193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.843.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-95221
Monto Contrato
₲ 178.610.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.093.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.093.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268200
Nombre de la Licitación
Adquisición Uniformes, Botas, Colchones y Banderas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional