Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013675
Monto de la Factura
₲ 3.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86520
Monto Contrato
₲ 714.854.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.591.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.591.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional