Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000727
Monto de la Factura
₲ 9.506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86445
Monto Contrato
₲ 1.593.848.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.515.665.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.665.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional