Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001161
Monto de la Factura
₲ 13.992.750
Nro. Solicitud de Transferencia
29527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.306.851
Retención DNCP
₲ 49.865
Retención IVA
₲ 381.620
Retención Renta
₲ 254.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86445
Monto Contrato
₲ 1.593.848.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.515.665.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.665.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional