Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000529
Monto de la Factura
₲ 10.020.940
Nro. Solicitud de Transferencia
64753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.020.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86445
Monto Contrato
₲ 1.593.848.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.515.665.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.665.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional