Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001177
Monto de la Factura
₲ 4.113.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.911.579
Retención DNCP
₲ 14.658
Retención IVA
₲ 112.178
Retención Renta
₲ 74.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86445
Monto Contrato
₲ 1.593.848.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.515.665.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.665.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional