Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000753
Monto de la Factura
₲ 8.311.110
Nro. Solicitud de Transferencia
66026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.311.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88707
Monto Contrato
₲ 2.633.040.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.378.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.378.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional