Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001278
Monto de la Factura
₲ 3.162.740
Nro. Solicitud de Transferencia
125103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.162.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88707
Monto Contrato
₲ 2.633.040.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.378.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.378.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional