Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 159.501.411
Nro. Solicitud de Transferencia
133614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.682.942
Retención DNCP
₲ 568.405
Retención IVA
₲ 4.350.038
Retención Renta
₲ 2.900.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
336/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99066
Monto Contrato
₲ 1.379.871.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.232.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.232.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional