Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 342.963.503
Nro. Solicitud de Transferencia
114786
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.152.056
Retención DNCP
₲ 1.222.197
Retención IVA
₲ 9.353.550
Retención Renta
₲ 6.235.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
336/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99066
Monto Contrato
₲ 1.379.871.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.232.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.232.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional