Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 80.302.813
Nro. Solicitud de Transferencia
139209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.366.515
Retención DNCP
₲ 286.170
Retención IVA
₲ 2.190.077
Retención Renta
₲ 1.460.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
336/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99066
Monto Contrato
₲ 1.379.871.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.232.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.232.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional