Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 112.431.908
Nro. Solicitud de Transferencia
87984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.920.700
Retención DNCP
₲ 400.666
Retención IVA
₲ 3.066.325
Retención Renta
₲ 2.044.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
336/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99066
Monto Contrato
₲ 1.379.871.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.232.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.232.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional