Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 540.232.105
Nro. Solicitud de Transferencia
158142
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.232.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-69242
Monto Contrato
₲ 15.500.454.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.650.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.650.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248503
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion