Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-71732
Monto Contrato
₲ 2.569.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254067
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion