Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 211.426.291
Nro. Solicitud de Transferencia
38062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.426.291
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
1031-2013-0007
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83337
Monto Contrato
₲ 503.387.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.502.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.502.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion