Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 218.388.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159939
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.388.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Teofilo Amarilla Silvero
RUC
1793103-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-82418
Monto Contrato
₲ 2.963.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.565.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.565.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260300
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica Nº 11/2013 "Provisión de Almuerzo Escolar en Escuelas Fronterizas - Alto Paraná y Canindeyu - Plurianual 2.013/2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion