Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 269.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32193
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
02-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-50101
Monto Contrato
₲ 888.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.438.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.438.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores