Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011712
Monto de la Factura
₲ 28.077.768
Nro. Solicitud de Transferencia
121835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.447.216
Retención DNCP
₲ 99.038
Retención IVA
₲ 765.757
Retención Renta
₲ 765.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150914
Monto Contrato
₲ 2.085.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.621.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.621.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333639
Nombre de la Licitación
MOPC N° 69/2017 LPN ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas