Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011065
Monto de la Factura
₲ 90.313.651
Nro. Solicitud de Transferencia
38999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.068.890
Retención DNCP
₲ 318.561
Retención IVA
₲ 2.463.100
Retención Renta
₲ 2.463.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150914
Monto Contrato
₲ 2.085.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.621.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.621.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333639
Nombre de la Licitación
MOPC N° 69/2017 LPN ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas