Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Monto de la Factura
₲ 4.056.322.223
Nro. Solicitud de Transferencia
35516
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.672.572
Retención DNCP
₲ 14.455.257
Retención IVA
₲ 110.626.970
Retención Renta
₲ 73.751.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-146325
Monto Contrato
₲ 44.038.630.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.559.396.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.559.396.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333534
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 73/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas