Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033227
Monto de la Factura
₲ 2.886.645
Nro. Solicitud de Transferencia
128853
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.770
Retención DNCP
₲ 11.077
Retención IVA
₲ 18.284
Retención Renta
₲ 56.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143523
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.006.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.006.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas