Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031105
Monto de la Factura
₲ 6.055.523
Nro. Solicitud de Transferencia
67513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.873.508
Retención DNCP
₲ 23.210
Retención IVA
₲ 40.387
Retención Renta
₲ 118.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143523
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.006.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.006.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas