Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028092
Monto de la Factura
₲ 13.165.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.772.022
Retención DNCP
₲ 50.494
Retención IVA
₲ 85.260
Retención Renta
₲ 257.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143523
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.006.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.006.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas