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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036427
Monto de la Factura
₲ 8.364.459
Nro. Solicitud de Transferencia
55629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.038.636

Retención DNCP
₲ 31.835
Retención IVA
₲ 47.838
Retención Renta
₲ 246.150
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143523
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.006.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.006.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas