Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021727
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25771
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
405
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150845
Monto Contrato
₲ 325.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.056.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.056.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas