Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020830
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.545
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
405
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150845
Monto Contrato
₲ 325.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.056.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.056.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas