Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018902
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47189
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.239.909
Retención DNCP
₲ 19.636
Retención IVA
₲ 150.273
Retención Renta
₲ 100.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
405
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150845
Monto Contrato
₲ 325.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.056.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.056.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas