Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-135817
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.009.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.009.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas