Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 26.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19263
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.896.704
Retención DNCP
₲ 93.296
Retención IVA
₲ 714.000
Retención Renta
₲ 476.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-135817
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.009.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.009.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas