Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004287
Monto de la Factura
₲ 5.550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.277.949.091
Retención DNCP
₲ 19.778.182
Retención IVA
₲ 151.363.636
Retención Renta
₲ 100.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
578/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-137754
Monto Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.277.949.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.277.949.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316720
Nombre de la Licitación
MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas