Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 354.044.782
Nro. Solicitud de Transferencia
190445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.987.911
Retención DNCP
₲ 1.261.687
Retención IVA
₲ 9.655.767
Retención Renta
₲ 6.437.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144552
Monto Contrato
₲ 14.375.334.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.562.188.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.562.188.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318110
Nombre de la Licitación
DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep