Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 612.585.510
Nro. Solicitud de Transferencia
168507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.557.682
Retención DNCP
₲ 2.183.032
Retención IVA
₲ 16.706.878
Retención Renta
₲ 11.137.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136847
Monto Contrato
₲ 5.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.229.273.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.273.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas