Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 127.143.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52911
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2018
Fecha de la Transferencia
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.911.062
Retención DNCP
₲ 453.093
Retención IVA
₲ 3.467.547
Retención Renta
₲ 2.311.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136847
Monto Contrato
₲ 5.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.229.273.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.273.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas