Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000672
Monto de la Factura
₲ 23.599.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.442.695
Retención DNCP
₲ 84.100
Retención IVA
₲ 643.623
Retención Renta
₲ 429.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-142985
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.520.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.520.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas