Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020456
Monto de la Factura
₲ 4.941.582
Nro. Solicitud de Transferencia
87258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.080
Retención DNCP
₲ 18.866
Retención IVA
₲ 23.765
Retención Renta
₲ 145.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144576
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.581.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.581.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas