Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020497
Monto de la Factura
₲ 11.596.926
Nro. Solicitud de Transferencia
92946
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2019
Fecha de la Transferencia
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.139.292
Retención DNCP
₲ 44.052
Retención IVA
₲ 72.971
Retención Renta
₲ 340.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144576
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.581.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.581.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas