Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016019
Monto de la Factura
₲ 3.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29100
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.453.819
Retención DNCP
₲ 13.686
Retención IVA
₲ 19.666
Retención Renta
₲ 69.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144576
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.581.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.581.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas