Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016022
Monto de la Factura
₲ 3.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.281.072
Retención DNCP
₲ 13.033
Retención IVA
₲ 15.402
Retención Renta
₲ 66.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144576
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.581.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.581.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas