Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 1.436.445.996
Nro. Solicitud de Transferencia
64906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.034.025
Retención DNCP
₲ 5.118.971
Retención IVA
₲ 39.175.800
Retención Renta
₲ 26.117.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
548/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-142666
Monto Contrato
₲ 1.795.557.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.542.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.542.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 75/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE OPERACIÓNES PARA PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas