Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 62.820.820
Nro. Solicitud de Transferencia
90114
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.820.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-3401
Monto Contrato
₲ 1.229.871.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.518.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.518.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón, Otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional