Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 50.779.450
Nro. Solicitud de Transferencia
44102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.779.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5154
Monto Contrato
₲ 101.558.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.533.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.533.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUNICIONES CARTUCHOS Y OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior