Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 600.006.780
Nro. Solicitud de Transferencia
50705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.006.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
35/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-1296
Monto Contrato
₲ 2.717.121.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.652.035.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.652.035.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional