Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 113.680.700
Nro. Solicitud de Transferencia
69501
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.680.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
35/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-1296
Monto Contrato
₲ 2.717.121.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.652.035.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.652.035.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional