Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
33/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2187
Monto Contrato
₲ 101.200.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.042.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.042.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional