Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010083
Monto de la Factura
₲ 262.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
189/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-13691
Monto Contrato
₲ 387.919.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.904.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.904.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional