Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 18.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
187/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-13692
Monto Contrato
₲ 302.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.655.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.655.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional