Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 57.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24885
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
187/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-13692
Monto Contrato
₲ 302.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.655.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.655.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional