Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 64.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35084
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.735.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
301/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-19245
Monto Contrato
₲ 642.069.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.596.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.596.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203357
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Dpto.Identificaciones y Hospital de Policia Rigoberto Caballero
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional