Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001959
Monto de la Factura
₲ 24.818.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.818.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
141/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-11423
Monto Contrato
₲ 6.594.218.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.337.945.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.337.945.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional